徽县水务局
2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
一、1.
主要职责（1）贯彻国家和省市水利工作方针政策和相关法律法规。拟定全县水利、水电工作发展战略、中长期规划和年度发展计划，组织编制流域综合规划、防洪规划等水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度、部门规章并组织实施；（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县和跨流域水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城镇规划及大型建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；（3）贯彻国家和省市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；（4）按照国家和省上环境与保护的有关法律、法规和标准。拟定我县水资源保护规划，对水资源保护实施监督管理，组织水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监督江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；（5）组织实施水政监察和水行政执法；查处重大涉水违法事件，协调并仲裁部门间和乡村之间的水事纠纷；（6）组织和邀请有资质设计单位编制水利基建项目建议书和可行性研究报告，负责水利、水电工程实施管理，按照水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范监督实施。管好用好水利资金；（7）组织实施水利、水电设施、水域及其岸线的管理与保护；组织实施全县主要河道、塘坝、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；建设和管理跨乡、跨流域的重要水利工程和中小型灌区；落实中小型水库、水电站大坝的安全监管责任；（8）指导全县农村水利、人畜饮水、病区改水和乡镇供水工作；组织、协调全县农田水利基本建设和水土保持工作；农村水电及电气化县建设工作；（9）拟定全县生态环境建设的水利规划，指导全县生态环境建设的水利水保配套服务工作；（10）拟定全县水利科学技术发展规划，组织水利科学研究和技术推广工作；（11）承担县抗旱防汛指挥部的日常工作；（12）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
2.其他事项 (1)徽县水土保持局，事业单位正科级建制，隶属县水务局。核定事业编制35名，设局长1名，副局长3名。
徽县长防长治办公室，事业单位，正科级建制，隶属水土保持局。核定事业编制5名，设主任1名、副主任1名。
徽县水土保持预防监督站，事业单位，副科级建制，隶属水土保持局。核定事业编制5名，设站长1名、副站长1名。
（2）徽县抗旱防汛指挥办公室，事业单位，正科级建制，隶属县水务局。核定事业编制8名，设主任1名、副主任1名。
（3）徽县水政监察大队，事业单位，副科级建制，隶属县水务局。核定事业编制11名，队长由水务局副局长兼任，设专职副队长1名。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的行政单位，截止2016年底共有编制 57 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 47 个，工勤编制 2 个。实有人数 54 人。
2.固定资情况：现有办公用房 1530 平方米，公务用车1 辆，办公用固定资产价值 692.11 万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户2 个（不含零余额账户），其中：基本户1个，专户 1 个。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度决算收入合计7405.97万元，占年初预算的1499%，与2015年度决算相比，增加4800万元。其中：财政拨款收入4199.37万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入3206.60万元。
2016年度支出合计6288.27万元，占年初预算的1273%,与2015年度决算相比，增加4221万元。其中：工资福利支付308.45万元，商品服务支出5798.17万元，对个人和家庭的补助181.65万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补助0万元。
决算收支大于预算收支主要原因：一、决算收入大禹预算收入的原因是2016年度追加经费及下达项目资金；二、决算支出大于预算支出原因是2016年度支出包含上年结转资金和2016年度追加经费及项目资金。
二、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费4.70万元，占年初预算的114%，比2015年减少4.72万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元，完成预算的100%。2016年决算支出比2015年减少0万元。未发生出国（境）费得原因是2016年度未安排因公出国（境）费用，实际也未发生该费用。
2.公务用车购置及运行费4.70万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费4.70万元。2016年年初预算数为4.1万元，决算支出比预算支出增加0.60万元，完成预算的114%。2016年决算支出比2015年决算支出减少4.04万元，下降46%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费减少的原因是2016年加强了车辆的管理，严格控制车辆使用，减少了公务用车运行费的支出。
3.公务接待费0万元，2016年年初预算数为0.50万元，决算支出比预算支出减少0.50万元，较预算下降100%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.49万元。减少原因是我单位严格按照中央八项规定及省市县相关规定，规范及减少公务接待支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出16.22万元，其中：办公费3.33万元，印刷费0.29万元，手续费0.1万元，水费0.24万元，电费3.26万元，差旅费3.63万元，租赁费0.31万元，培训费0.24万元，劳务费0.1万元，公务车运行维护费4.7万元。 比2015 年减少12.19万元，减少42%，主要原因：一是财政保障支出结构优化调整； 二是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出等。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆；防汛抗旱工具车3辆，单位价值50万元以上通用设备1套，为山洪预警设备，无单位价值100万元以上通用设备。
四、政府性基金使用情况
2016年共安排我单位政府性基金138万元，按文件要求全部用于项目建设。全部用于唐家坝电力提灌水源工程。
附：专业名词解释
水功能区：水功能区划目的是根据区划水域的自然属性，结合经济社会需求，协调水资源开发利用和保护、整体和局部的关系，确定该水域的功能及功能顺序。在水功能区划的基础上，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，为水资源的开发利用和保护管理提供科学依据，实现水资源的可持续利用。
水域纳污能力：是指依据水域的环境功能区划，在充分利用其环境容量的基础上水域能够承纳污染物的能力。
水政监察：水政监察是指水行政执法机关依据水法规的规定对公民、法人或者其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施行政处罚、采取其他行政措施等行政执法活动。
流域：指由
分水线所包围的河流
集水区。分地面集水区和地下集水区两类。如果地面集水区和地下集水区相重合，称为闭合流域;如果不重合，则称为
非闭合流域。平时所称的流域，一般都指地面集水区。
