徽县农业综合开发办公室
2016年部门决算公开说明
第一部分 部门职能
主要职能:农发办贯彻国家，省，市的农业综合开发方针政策；组织调查农业后备支援和编制农发总体规划，负责农业综合开发的人员培训，统计及信息管理；组织实施项目申报，检查和验收等工作。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的事业单位，截止2016年底共有编制 9 个，其中:参照公务员执行的事业编制9 个，实有人数12 人。
2.固定资产情况：现有办公用房122.76 平方米，公务用车1 辆，办公用固定资产价值38.7 万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户2个（不含零余额账户），其中：基本户1个，专户 1个。
第二部分 部门预算总体收支情况
2016年公共财政预算拨款133.08万元，其中：（一）基本支出预算 86.08 万元，占总支出预算65 %，较上年预算数增加27.39 万元，增加 47 %，其中：工资福利支出 73 万元，较上年增加25 万元，增加 52 %；商品和服务支出 7.34 万元，较上年减少 0.03 万元，基本持平。（二）项目支出预算 47 万元，占总支出预算35 %。较上年预算数增加 17 万元，增长 57 %。
本年实际拨款1489.47万元，占年初预算的1119%，原因是年初编制预算时未将上级财政专项资金列入预算。
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度总体收支情况及财政拨款情况
（一）
2016年度决算收入合计1489.47万元，占年初预算的1119%，与2015年度决算相比，增加728.47万元增幅37%。
本年财政拨款收入1489.47万元，占总收入1489.47万元的100%,其中：1、
基本支出 83.47 万元;2、
项目支出1406万元。
（二）、
2016年度支出合计1087.11万元，占年初预算的817%,与2015年度决算相比，增加612万元。其中：1、基
本支出86.68万元：工资福利支付66.56万元，商品服务支出4.74万元，对个人和家庭的补助15.38万元。2
项目支出1000.43万元。
本年财政拨款支出1051.90万元，占总支出1087.11万元的96.7%。其中：1、
基本支出83.47万元：工资福利支付66.56万元，商品服务支出2.73万元，对个人和家庭的补助14.18万元，2、
项目支出968.43万元。
决算收支大于预算收支主要原因是年初预算未包含上级专项资金.
（三）、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费1.35万元，占年初预算1.86万元的72%。较上年下降69.7%。
1、
公务用车购置及运行费1.29万元。其中：公务用车运行费1.29万元。比2015年决算支出1.58万元，下降15%。
2、
公务接待费0.06万元，2016年年初预算数为0.06万元。2016年决算支出与2015年决算支出0.06万元持平。
第四部分 部门相关信息的说明
1、2016年共发生“三公”经费1.35万元，占年初预算1.86万元的72%。较上年下降69.7%。主要压缩了
公务用车购置及运行费。
2、公务用车购置及运行费1.29万元。其中：公务用车运行费1.29万元。
3、公务接待费0.06万元，2016年年初预算数为0.06万元。2016年决算支出与2015年决算支出0.06万元持平。主要用于接待项目验收组支出。共接待1批次，8人。
4、因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，本年无
因公出国（境）事项 。
5、机关运行经费支出情况2016年机关运行经费预算7.34万元，实际安排2.73万元，原因是县级财政财力吃紧，压缩了公用经费。
6、
国有资产占用情况：本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
7、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额956.39万元，其中：政府采购货物支出76.39万元、政府采购工程支出880万元。
8、政府性基金
本部门未安排政府性基金预算收入及支出
附：名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的财政资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、国有资产占用情况：指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况.
5、“三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
6、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出
7、政府府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
8、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
9、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
