中共徽县委农村工作办公室
2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
一、中共徽县委农村工作办公室是行政单位，内设秘书股、综合调研股、新农村建设办公室、徽县特色农业产业开发领导小组办公室四个机构。“联村联户、为民富民”行动协调推进领导小组办公室设在县委农村工作办公室，承办全县双联日常具体工作。机关人员编制11名，其中行政编制3名，机关后勤事业编制1名，事业编制7名。实有行政人员3人，其中主任1人，副主任2人；事业人员7人，机关后勤事业1人，实有人员共计11人。
主要职责：研究拟定贯彻落实中央、省、市委、市政府关于农业和农村工作的政策措施；组织协调县直农口部门、涉农部门的相关工作；开展调查研究，总结推广全县“三农”工作的新经验、新典型；负责组织全县社会主义新农村建设工作，研究拟定工作规划，建设方案、提出年度工作思路、目标、任务和措施，负责项目实施计划和考核验收工作，承办县委新农村建设领导小组办公室日常工作；负责协调指导全县特色农业产业发展、农业产业结构调整，标准化生产及产业化经营工作，承办全县特色农业开发领导小组办公室日常工作；督促落实县委、县政府关于“三农”工作的一系列决策部署，负责全县农村经济工作目标管理责任书考核；配合抓好全县农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的行政单位，截止2016年底共有编制11个，其中：行政编制3个，事业编制7个，工勤编制1个。实有人数11人。
2.固定资情况：现有办公用房120平方米，公务用车1辆，办公用固定资产价值13.62万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户1个（不含零余额账户），其中：基本户1个。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度决算收入合计435.63万元，占年初预算的105%，与2015年度决算相比，增加70.05万元。其中：财政拨款收入265.92万元，其他收入33.77万元。
2016年度支出合计435.63万元，占年初预算的105%,与2015年度决算相比，增加116.55万元。其中：工资福利支付55.34万元，商品服务支出12.23万元，对个人和家庭的补助112.75万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补助0万元。
决算收支大于预算收支主要原因：一是单位在15年9月由于下乡途中发生车祸，在16年保险公司赔偿。所以形成了其他收入和其他支出。
二、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费0.3万元，占年初预算的160%，比2015年减少10.75万元,主要原因：认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩‘三公经费’支出等。
其中：
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，2016年实际未发生出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行费0.3万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费0.3万元。2016年年初预算数为1.8万元，决算支出比预算支出减少1.5万元，完成预算的16%。2016年决算支出比2015年决算支出减少10.75万元，下降333%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0万元，2016年年初预算数为0.09万元，决算支出比预算支出减少0.09万元，较预算下降100%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.106万元，下降100%。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出12.2万元， 比2015 年减少21.1万元，减少200%，主要原因：认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出等。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆1，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。
四、政府性基金使用情况
本单位未安排政府性基金预算收入及支出。
名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
