民建徽县委员会2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
一、参政议政、民主监督。参加中国共产党领导的政治协商。
二
、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的民主党派县级机关，截止2016年底共有编制2个，其中：行政编制1个，事业编制1个。工勤编制0个，实有人数3人，超编1人。
2.固定资产情况：现有办公用房50平方米，公务用车0辆，办公用固定资产价值0.96万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户1个，（不含零余额账户）其中：基本户1个，专户0个。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度收入合计21.25万元，占年初预算的130.69%，与2015年度决算相比，增加9.53%。其中：财政拨款收入21.25万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，项目收入0万元，其他收入0万元。
2016年度支出合计21.24万元，占年初预算的130.63%,与2015年度决算相比，增加4.05%。其中：工资福利支付16.63万元，商品服务支出0.98万元，对个人和家庭的补助3.62万元，基本建设支出0万元，项目支出3元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补助0万元。
决算收支大于预算收支主要原因：一是调入工作人员1名，基本支出增大；二是工作人员工资标准调整，基本支出增大。需要说明的是项目支出被压缩，项目支出小于预算。
二、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费0万元，占年初预算的0%，与2015年相比持平。其中：
1、因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出持平，完成预算的100%。与2016年决算支出比2015年决算支出持平。因公出国（境）费用持平。因公出国境0批次，人数0人次，主要原因是不参与出国出境之公共事务。
2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，占年初预算的0 %，2016年年初预算数为0万元，与2015年相比持平，完成预算。2016年决算支出比2015年决算支出持平。主要因经费紧张，未安排支出。
3.公务接待费0万元，2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出持平。2016年决算支出比2015年决算支出持平。主要因经费紧张，未安排支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、
机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出0.98万元， 比2015年减少6.34万元，减少717%，主要原因：一是未购置办公设备，二是减少了房屋租赁费用，三是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出等。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出，未购置办公设备。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，国有资产均在单位内部正常使用。
四、政府性基金使用情况
本单位无政府性基金的收入和支出。
名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储蓄金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
