徽县信访局2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
一、宣传贯彻落实党和国家的有关方针、政策和法律、法规；处理群众来信、接待群众来访；承办中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其他中央机关、省市直机关和县委、县政府领导批示的信访事项的交办、转办、督办等工作，目前又增设网上信访事项受理、交办、转办、督办等工作。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的行政单位，截止2016年底共有编制14个，其中：行政编制3个，事业编制11个，工勤编制0个。实有人数11人。
2.固定资情况：现有办公用房 228平方米，公务用车 1 辆，办公用固定资产价值 22.95 万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户 1 个（不含零余额账户），其中：基本户1个，专户 0 个。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度决算收入合计233.97万元，占年初预算的220.08%，与2015年度决算相比，增加52.78万元。其中：财政拨款收入115.58万元，事业收入102.00万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
2016年度支出合计132.66万元，占年初预算的124.79%,与2015年度决算相比，减少102.41万元。其中：工资福利支付68.96万元，商品服务支出5.67万元，对个人和家庭的补助14.05万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补助0万元。
决算收支大于预算收支主要原因：一是是单位人员经费及县级财政拨款项目资金有所减少；二是收入有所增加的主要原因是其他收入中项目资金有所增加。
二、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费1.65万元，占年初预算的113.79%，比2015年减少0.02万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出增加0万元，完成预算的0%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，增长0%。因公出国（境）费用增加主要原因是(业务培训、交流需要，出国人员增加)。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次，主要是。
2.公务用车购置及运行费1.11万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费1.11万元。2016年年初预算数为1.45万元，决算支出比预算支出增加0.2万元，完成预算的113.79%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.02万元，下降98.83%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0.54万元，2016年年初预算数为0.10万元，决算支出比预算支出增加0.44万元，较预算下降440%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0.16万元，上升了42.10%。主要用于接待上级部门重点工作督查组等支出。共接待7批次，68人。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出5.67万元， 比2015 年减少12.98万元，减少69.60%，主要原因：一是财政保障支出结构优化调整； 二是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出等。)
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，;单位价值100万元以上大型设备0套。
四、政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
专业性名词解释：
1、
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的财政资金。
2、
基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、
国有资产占用情况：指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况.
5、
“三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
6、
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出
7、
政府府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家
财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
8、
三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
