文明办2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
一、单位简介
徽县精神文明建设委员会办公室是负责全县精神文明建设工作的议事协调办事机构，为正科级。主要职责：对全县精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实；承办县委、县委宣传部及省市文明办交办的其他事项。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的事业单位，截止2016年底共有编制5个，事业编制5个，工勤编制 0个,实有人数 5人。
2.固定资情况：现有办公用房 80平方米，公务用车0辆，办公用固定资产价值3万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户1个（不含零余额账户），其中：基本户1个。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度决算收入合计57.6万元，占年初预算的99%，与2015年度决算相比，增加3万元。其中：财政拨款收入54.6万元，事业收入0万元，上级补助收入3万元，其他收入0万元。
2016年度支出合计53.8万元，占年初预算的99%,与2015年度决算相比，增加12.16万元。其中：工资福利支出32.08万元，商品服务支出5.93万元，对个人和家庭的补助13.26万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出2.5万元，对企事业单位的补助0万元。
决算收支小于预算收支主要原因：压缩支出。
二、2016年“三公”经费、培训费、会议费支出情况
2016年共发生“三公”经费0.16万元，占年初预算的99%，与2015年持平。
1.
因公出国（境）费0万元。2016年年初预算数为0万元，决算支出与预算支出持平，完成预算的100%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，增长0%。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。
2公务用车购置及运行费0万元。
其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费0万元。2016年年初预算数为0万元，决算支出与预算支出持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.
公务接待费0.16万元。2016年年初预算数为0.16万元，决算支出比预算支出增加0万元，较预算增加0%。
4.培训费2016年年初预算数为0万元。决算支出比预算支出增加0万元，完成预算的0%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，增长0%。
5.会议费2016年年初预算数为0万元。决算支出比预算支出增加0万元，完成预算的0%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，增长0%。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出0.84万元，比2015 年增加0.32万元，增加60.16%，主要原因是物价上涨，人员增加。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的通用设备0套。
四、政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
五、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到期本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
