徽县旅游局2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
1、负责旅游经济发展，编制旅游发展总体规划和专项规划。
2、贯彻执行旅游业法律、法规和方针政策。
3、承担规范旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、
单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的参照公务员管理事业单位，截止2016年底共有编制 14个，其中：行政编制 0个，事业编制 14个，工勤编制 0个。实有人数20人。
2.固定资情况：现有办公用房220平方米，公务用车1辆，固定资产价值203.16万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户2个（不含零余额账户），其中：基本户1个，专户1个。
二、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度决算收入合计362.22万元，占年初预算的305.57%，与2015年度决算相比，增加224.29万元。其中：财政拨款收入351.22万元，其他收入12万元。
2016年度支出合计398.86万元，占年初预算的336.4%,与2015年度决算相比，减少342.02万元。其中：工资福利支付97.65万元，商品服务支出4.47万元，对个人和家庭的补助23万元，基本建设支出273.17万元，其他资本性支出0.57万元。
决算收支大于预算收支主要原因：一是拨付2016年县列旅游发展补助资金300万元。年初未列入预算；二是工资增长，人员增加，工资福利增加；三是项目支出增加。
三、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费3.6万元，占年初预算的266%，比2015年减少1.26万元。其中：
1.因公出国(境)费0万元。2016年年初预算数为0万元，决算支出与预算支出持平，完成预算的100%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，增长0。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费2.6万元。其中：公务用车运行费2.6万元。2016年年初预算数为1.35万元，决算支出2.6万元，比预算支出增加1.25万元，完成预算的192.59%。2016年决算支出比2015年决算支出减少1.56万元，下降37.5%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费0.99万元。2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出增加0.99万元。2016年决算支出比2015年决算支出增加0.29万元，增加29.3%。主要用于接待规划设计院、旅游考察等支出。共接待12批次，150人。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出5.04万元， 比2015 年减少2.06万元，减少29%，主要原因如：一是财政保障支出结构优化调整；二是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出等。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额69.94万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出54.3万元、政府采购服务支出15万元。
三、
国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
四、
政府性基金使用情况
2016年底下达国家旅游发展基金地方旅游开发项目补助资金30.75万元，该资金由于在年底拨付，所以尚未使用。
五、专业术语解释
1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公经费”，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费：指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（3）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
