徽县机关事务管理局2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
一、负责全县公务接待管理工作；
1、省、市党委、人大、政府、政协来我县检查指导工作的副地（厅）级以上领导干部由县机关事务管理局统一负责接待；正县（处）级及以下领导干部由县委办、县人大办、县政府办、县政协办对应接待。
2、省、市党委、人大、政府、政协发函或者文件通知来我县检查指导工作的工作组由县机关事务管理局统一负责接待。
3、省、市多个部门组建的联合工作组及我县没有对应部门的来县工作组由县机关事务管理局统一接待。
4、省、市部门发函或者文件通知来我县检查指导本系统工作的领导干部及工作组，由对应部门负责接待。
5、省内外其它市（州）党委、人大、政府、政协来我县活动的副地（厅）级以上领导干部及来我县参观考察的县（区）党政考察团由县机关管事务管理局统一接待。
上述范围之外的宾客及考察团、来徽县投资的客商由邀请或对口单位负责接待。
二、负责拟定机关事务管理规章制度并组织实施；
三、负责行政中心机关事业单位国有资产、后勤综合管理工作；
具体是指负责行政中心国有资产采购计划、审核、申报和资产管理工作；负责行政中心及农业综合楼资产的管理、维护、配置和处置工作；负责行政中心及农业综合楼办公用房、业务用房、库房的管理、维修、调配工作；负责行政中心及农业综合楼办公区和会议室的管理保障与保洁服务工作；负责行政中心及农业综合楼办公区绿化、美化、亮化工作；负责行政中心及农业综合楼爱国卫生工作；负责行政中心及农业综合楼安全保卫工作；负责行政中心及农业综合楼停车管理工作；负责行政中心及农业综合楼供水、供电、电梯、消防、供热、供暖、有线电视、通信网络等设施的维护和安全管理工作；负责行政中心及农业综合楼消防设施、摄像监控的管理维护及值守工作；负责其它工作。
四、负责县行政中心职工食堂的管理及食品安全工作；
具体是指负责食堂的管理和服务保障工作；负责食堂食品安全工作；负责食堂运行补助经费预算、统计，物资采购、报账工作。
五、负责全县车改工作及车改后公务出行的保障工作；
六、负责全县公共机构节能管理工作。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的事业单位，截止2016年底共有编制 14 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 14 个，工勤编制 0 个。实有人数 12 人。
2.固定资情况：现有办公用房180 平方米，公务用车 0辆，办公用固定资产价值 18.14 万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户0个（不含零余额账户），其中：基本户0个，零余额账户1个。
二、 2016年度收入决算情况
2016年度收入合计387.72万元，占年初预算的105%，与2015年度决算相比，减少98.57万元。其中：财政拨款收入387.72万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元。
三、 2016年度支出决算情况
2016年度支出合计415.37万元，占年初预算的113%,与2015年度决算相比，减少249.79万元。其中：工资福利支付65.63万元，商品服务支出349.73万元，对个人和家庭的补助5.67万元，基本建设支出0.00万元，其他资本性支出2.37万元，对企事业单位的补助0.00万元
决算收支大于预算收支的主要原因：一是办公楼电梯维保费用的增加及办公楼维修费用的增加；二是后勤管理临聘人员的增加。
四、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费153.41万元，占年初预算的16320%，比2015年减少242.41万元。其中：
因公出国（境）费0.00万元,2016年年初预算数为0.00万元，决算支出0.00万元。完成预算的100%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0.00万元，增长0.00%，全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。
公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用用车购置支出为0.00万元。公务用车运行费0.00万元，2016年年初预算数为0.00万元，决算支出与预算支出持平，完成预算的100%。
公务接待费150.26万元，2016年年初预算数180万元，2016年决算支出2015年减少242.41万元，下降61.73 %。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。共接待202批次，3126人。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出0.00万元，比2015 年0.00万元，增加0.00%，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费的支出。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，;单位价值100万元以上大型设备0套。
四、政府性基金使用情况：本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
名词解释：
1.
公务用车运行维护费：指单位公务用车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（不包括驾驶员工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
2.
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.
住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。
