徽县社会保险局2016年部门决算
情 况 说 明
第一部分 部门职能
一、徽县社会保险局为参照公务员管理事业单位。现承担着全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险、村干部养老保险等10项社会保险业务，服务总人数达到了18万多人次。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的事业单位，截止2016年底共有编制38个，其中：事业编制38个。实有人数38人。
2.固定资情况：现有办公用房400平方米，无公务用车，办公用固定资产价值135.96万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户12个（不含零余额账户），其中：基本户1个，专户11个（社保基金专户）。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度决算收入合计7302.67万元，占年初预算的223.21%，与2015年度决算相比，增加1197.12万元。其中：财政拨款收入7298.83万元，其他收入3.84万元。
2016年度支出合计7339.14万元，占年初预算的224.32%,与2015年度决算相比，增加1269.60万元。其中：工资福利支付197.55万元，商品服务支出43.46万元，对个人和家庭的补助7065.61万元，其他资本性支出32.52万元。
决算收支大于预算收支主要原因：一是各级财政对社保基金补助标准提高，对各项社保基金的补助资金大幅度增加；二是人员工资进行调标，工资福利支出有所增加；三是财政将城乡医疗救助等专项资金纳入本单位决算。
二、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费0.25万元，占年初预算的31.29%，比2015年减少0.79万元。其中：公务接待费0.25万元，2016年年初预算数为0.26万元，决算支出比预算支出减少0.01万元，较预算下降3.85%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.01万元，下降3.85%。主要用于接待对社保基金考核及督查等支出。共接待3批次，40人次。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出32.61万元， 比2015 年增加3.53万元，增加12.14%，主要原因：一是全民参保、机关事业养老及失地农民养老保险等业务的开展，各项业务培训增加； 二是出差任务增加，差旅费支出增加。
二、政府采购支出情况
2016年未发生政府采购支出。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门无公务用车；也无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。
四、政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国的住宿费、旅费、伙食补贴费、培训费等支出。
六、公务用车购置及运行费。指单位公务用车购置费及租用费、维修费等支出。
七、公务接待费。指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附表：
1、收入支出决算批复表
2、收入决算批复表
3、支出决算批复表
4、财政拨款收入支出决算批复表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
8、一般公共预算财政拨款“三公经费”
